江永县图书馆2019年预算编制公开说明

江永县图书馆2019年预算编制公开说明

一、部门基本情况

1、主要工作任务

主要工作职责是：负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存、修复，全年免费对外开放，为社会各界提供报刊图书借阅、文献查询、办理借书证等免费服务，根据上级要求推荐重点新书，配合宣传党和政府在同期的政策法规，根据“中图法”负责分编图书资料，逐步实现分类编目的规范化、标准化、科学化，提供基层文化站业务、全县文化共享工程辅导服务，承办文广新局交办的事项。

2、基本情况（机构设置）

江永县图书馆是全额拨款的事业单位，内设3个职能股室：办公室、采编室和读者服务室。单位定编7名，现有在编人员7人（其中馆长、副馆长各一人）。

二、部门预算单位构成

江永县图书馆为江永县文化旅游广电体育局二级预算单位，是独立核算单位。

三、部门收支总体情况

1、收入预算，2019年年初预算数49.43万元,其中：财政拨款48.83万元，非税收入0.6万元。

2、支出预算，2019年年初预算数49.43万元,其中基本支出40.83万元，项目支出8.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出：2019年年初预算数为40.83万元。包括人员经费35.93万元（其中:基本工资19.66万元,津补贴16.27万元）和公用经费4.9万元。

2、项目支出：2019年年初预算数为8.6万元，包括事业经费3万元，县级免费开放配套经费5万元和非税项目支出0.6万元。

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门机关运行经费一般公共预算拨款4.9万元，与去年持平。

2、三公经费

2019年“三公”经费预算数为0.62万元，其中，公务接待费0.62万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.21万元。主要原因是我单位减少不必要的业务往来，注意节约经费。

3、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有情况

本部门价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

江永县图书馆2019年度部门预算公开表.xlsx